Для того, чтобы создать «Приходный кассовый ордер» или «Расходный кассовый ордер», не обходимо перейти
в раздел «Деньги» и нажать кнопку «Приход» или «Расход».
В появившемся окне ордера заполняем необходимые поля нажимаем «Сохранить»:
— поле «ФИО»: выбираем контрагента, которому необходимо сформировать выдачу денег из кассы. И обратите
внимание, что чуть выше появится информация о текущем «Балансе контрагента»;
— поле «Касса»: выбираем кассу, из которой будем делать выплату;
— поле «Статья»: выбираем статью расходов;
— поле «Сумма»: указываем ту сумму, которую планируем выдать из кассы;
— поле «Основание»: заполняете по необходимости. Например: «Зарплата по заказ-наряду № 105234»;
— поле «Комментарий»: прочие комментарии по необходимости.
